Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004027
Monto de la Factura
₲ 6.972.100
Nro. Solicitud de Transferencia
189096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.497.998
Retención DNCP
₲ 24.339
Retención IVA
₲ 190.148
Retención Renta
₲ 253.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235959
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.793.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.793.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias