Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052274
Monto de la Factura
₲ 312.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36140
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.784.000
Retención DNCP
₲ 1.089.164
Retención IVA
₲ 8.509.091
Retención Renta
₲ 11.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229244
Monto Contrato
₲ 797.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.360.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.360.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425507
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA ANGIOGRAFO Y RESONADOR MARCA PHILIPS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023 -2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas