Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003151
Monto de la Factura
₲ 56.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212101
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.396.109
Retención DNCP
₲ 196.255
Retención IVA
₲ 1.533.245
Retención Renta
₲ 2.044.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235875
Monto Contrato
₲ 111.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.679.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.679.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia