Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000309
Monto de la Factura
₲ 24.905.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208324
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.211.925
Retención DNCP
₲ 86.943
Retención IVA
₲ 679.241
Retención Renta
₲ 905.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231154
Monto Contrato
₲ 528.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.870.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.870.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VAPORIZADOR MARCA STERIS VPRO 60.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas