Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002302
Monto de la Factura
₲ 42.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200405
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.516.799
Retención DNCP
₲ 148.015
Retención IVA
₲ 1.156.364
Retención Renta
₲ 1.541.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
154/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232277
Monto Contrato
₲ 214.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.820.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.820.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas