Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 6.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.088.563
Retención DNCP
₲ 22.821
Retención IVA
₲ 176.455
Retención Renta
₲ 176.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225511
Monto Contrato
₲ 320.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.722.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.722.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas