Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36150
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.400
Retención DNCP
₲ 10.298
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 107.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225511
Monto Contrato
₲ 320.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.722.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.722.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas