Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005574
Monto de la Factura
₲ 854.100
Nro. Solicitud de Transferencia
122783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.656
Retención DNCP
₲ 3.106
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.562
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
90/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227838
Monto Contrato
₲ 110.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.418.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.418.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas