Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056510
Monto de la Factura
₲ 60.538.260
Nro. Solicitud de Transferencia
218159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.421.658
Retención DNCP
₲ 211.334
Retención IVA
₲ 1.651.043
Retención Renta
₲ 2.201.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235865
Monto Contrato
₲ 99.829.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.342.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.342.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia