Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048687
Monto de la Factura
₲ 403.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.831.824
Retención DNCP
₲ 1.423.704
Retención IVA
₲ 11.008.023
Retención Renta
₲ 11.008.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229210
Monto Contrato
₲ 897.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.400.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.400.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425508
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA AUTOCLAVES MARCA BAUMER PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas