Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044558
Monto de la Factura
₲ 8.395.520
Nro. Solicitud de Transferencia
144518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.565
Retención DNCP
₲ 29.613
Retención IVA
₲ 228.969
Retención Renta
₲ 228.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-226019
Monto Contrato
₲ 201.492.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.953.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.953.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423763
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambulancia Plurianual 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia