Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000078
Monto de la Factura
₲ 91.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.936.271
Retención DNCP
₲ 322.111
Retención IVA
₲ 2.490.545
Retención Renta
₲ 2.490.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
108/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229998
Monto Contrato
₲ 121.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.929.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.186.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas