Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009803
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211559
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.796.000
Retención DNCP
₲ 883.200
Retención IVA
₲ 6.900.000
Retención Renta
₲ 9.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRASTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068295-5
Número de Contrato
169/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234072
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.796.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas