Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004721
Monto de la Factura
₲ 60.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.839.145
Retención DNCP
₲ 213.047
Retención IVA
₲ 1.647.273
Retención Renta
₲ 1.647.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227779
Monto Contrato
₲ 188.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.964.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.783.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas