Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 10.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.005.952
Retención DNCP
₲ 37.478
Retención IVA
₲ 292.800
Retención Renta
₲ 390.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229722
Monto Contrato
₲ 228.123.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.974.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.599.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias