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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73702
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.048.667

Retención DNCP
₲ 15.151
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 157.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229722
Monto Contrato
₲ 228.123.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.974.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.599.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias