Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 19.455.241
Nro. Solicitud de Transferencia
91940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.132.285
Retención DNCP
₲ 67.916
Retención IVA
₲ 530.597
Retención Renta
₲ 707.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233663
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.906.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.906.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas