Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.048.199
Retención DNCP
₲ 30.895
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 321.818
Multa
₲ 200.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236137
Monto Contrato
₲ 34.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.043.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.708.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias