Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000137
Monto de la Factura
₲ 20.003.375
Nro. Solicitud de Transferencia
124344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.824.084
Retención DNCP
₲ 70.557
Retención IVA
₲ 545.547
Retención Renta
₲ 545.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227998
Monto Contrato
₲ 111.003.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.459.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.459.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422540
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos para el laboratorio de Pregrado y Electrónica - Ad referéndum 2023
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica