Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001039
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.600
Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235893
Monto Contrato
₲ 289.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.898.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.559.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia