Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025467
Monto de la Factura
₲ 42.373.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.773.594
Retención DNCP
₲ 152.158
Retención IVA
₲ 824.732
Retención Renta
₲ 1.584.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235893
Monto Contrato
₲ 289.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.898.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.559.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia