Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008193
Monto de la Factura
₲ 10.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.905.444
Retención DNCP
₲ 37.128
Retención IVA
₲ 287.073
Retención Renta
₲ 287.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228181
Monto Contrato
₲ 399.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.291.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.561.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas