Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 18.380.593
Nro. Solicitud de Transferencia
68697
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.130.712
Retención DNCP
₲ 64.165
Retención IVA
₲ 501.289
Retención Renta
₲ 668.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231431
Monto Contrato
₲ 326.394.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.147.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.098.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA ADULTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas