Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003191
Monto de la Factura
₲ 326.184.102
Nro. Solicitud de Transferencia
46989
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.003.583
Retención DNCP
₲ 1.138.679
Retención IVA
₲ 8.895.930
Retención Renta
₲ 11.861.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234013
Monto Contrato
₲ 769.790.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.526.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.526.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLONES ODONTOLÓGICOS PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia