Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 48.816.600
Nro. Solicitud de Transferencia
53589
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.497.075
Retención DNCP
₲ 170.412
Retención IVA
₲ 1.331.362
Retención Renta
₲ 1.775.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231897
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.112.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.385.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE TEJAS ESPAÑOLAS PARA LA FIUNA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria