Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0039815
Monto de la Factura
₲ 1.785.803
Nro. Solicitud de Transferencia
212106
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.712
Retención DNCP
₲ 6.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235904
Monto Contrato
₲ 3.571.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.492.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.490.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia