Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003881
Monto de la Factura
₲ 163.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.265.502
Retención DNCP
₲ 570.327
Retención IVA
₲ 4.455.681
Retención Renta
₲ 5.940.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225381
Monto Contrato
₲ 819.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.148.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.567.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales