Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 14.673.700
Nro. Solicitud de Transferencia
123551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-77547
Monto Contrato
₲ 26.990.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.047.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.047.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)