Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 10.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-84064
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.555.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.555.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264066
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu