Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 731.240
Nro. Solicitud de Transferencia
29376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.428
Retención DNCP
₲ 2.692
Retención IVA
₲ 13.388
Retención Renta
₲ 13.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71470
Monto Contrato
₲ 151.928.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.106.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)