Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 1.361.637
Nro. Solicitud de Transferencia
70792
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.160
Retención DNCP
₲ 5.027
Retención IVA
₲ 23.804
Retención Renta
₲ 25.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71470
Monto Contrato
₲ 151.928.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.106.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)