Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 30.444.444
Nro. Solicitud de Transferencia
124795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.444.444
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74924
Monto Contrato
₲ 547.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.136.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.136.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258389
Nombre de la Licitación
Servicio de Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)