Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025748
Monto de la Factura
₲ 70.393.350
Nro. Solicitud de Transferencia
126766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.393.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-77445
Monto Contrato
₲ 193.219.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.998.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.998.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)