Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97810
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74100
Monto Contrato
₲ 18.356.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.456.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.456.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253201
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)