Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 2.574.170
Nro. Solicitud de Transferencia
109476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75367
Monto Contrato
₲ 26.112.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.799.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.799.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)