Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 26.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82019
Monto Contrato
₲ 26.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.486.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.486.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253473
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu