Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 27.360.161
Nro. Solicitud de Transferencia
113547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.360.161
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81719
Monto Contrato
₲ 273.601.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.190.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.190.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254668
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)