Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003371
Monto de la Factura
₲ 9.872.971
Nro. Solicitud de Transferencia
85814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.389.015
Retención DNCP
₲ 35.184
Retención IVA
₲ 269.263
Retención Renta
₲ 179.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81719
Monto Contrato
₲ 273.601.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.190.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.190.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254668
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)