Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000079
Monto de la Factura
₲ 3.729.450
Nro. Solicitud de Transferencia
110897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.729.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
61/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81880
Monto Contrato
₲ 36.085.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.316.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.316.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256255
Nombre de la Licitación
LCO 10/2013 - Adquisición de Repuestos y Artículos Eléctricos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional