Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 2.330.300
Nro. Solicitud de Transferencia
78381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79803
Monto Contrato
₲ 13.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.392.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.392.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)