Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006427
Monto de la Factura
₲ 4.821.080
Nro. Solicitud de Transferencia
158339
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79803
Monto Contrato
₲ 13.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.392.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.392.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)