Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 35.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.545.234
Retención DNCP
₲ 133.933
Retención IVA
₲ 512.500
Retención Renta
₲ 683.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76845
Monto Contrato
₲ 124.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.239.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.239.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)