Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028983
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74682
Monto Contrato
₲ 3.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tonner y Tintas para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)