Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 130.246.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.246.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
107/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-78212
Monto Contrato
₲ 418.401.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.892.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.892.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ACELERADOR LINEAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)