Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021091
Monto de la Factura
₲ 4.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.997.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
77/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81927
Monto Contrato
₲ 4.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.752.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.752.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257185
Nombre de la Licitación
LCO 07/2013 - Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional