Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022223
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74082
Monto Contrato
₲ 122.417.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.417.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.417.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251986
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1