Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022223
Monto de la Factura
₲ 121.877.700
Nro. Solicitud de Transferencia
98450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.877.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74082
Monto Contrato
₲ 122.417.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.417.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.417.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251986
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1