Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002622
Monto de la Factura
₲ 212.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82633
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.803.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.803.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256079
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3