Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 268.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71533
Monto Contrato
₲ 10.288.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.784.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.784.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma