Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021228
Monto de la Factura
₲ 188.515.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103901
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.515.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73185
Monto Contrato
₲ 188.515.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.274.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.274.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu